山西职教网 正在加载数据... 用户登录设为首页 加入收藏

沁源县职业高级中学 关于成立学校内部控制领导组的决定

沁职字[2018] 11号

 

 

 

沁源县职业高级中学

关于成立学校内部控制领导组的决定

  

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会【2017】1号)的精神,为加强我校内部控制的管理,确保内部控制工作的顺利开展与实施,经校委会议研究决定,成立沁源县职业高级中学内部控制工作领导组:

内控负责人:高慧文

内控分管负责人:王森虎  王彦斌  王冷眉

内部控制牵头部门:财务室

牵头部门负责人:韩旭红

成  员:段东红  史建武  李庆斌  赵志云  霍建国

任云岗  徐  韧  杨宏伟  郑成龙  刘向梅

领导组下设办公室,办公室设在财务室,办公室主任由崔小燕兼任。

 

 

                                   沁源县职业高级中学

二〇一八年四月三日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

   抄送:校长   各副校长   处室主任   群团组织                                                   

   沁源县职业高级中学               2018年4月3日                                                           

沁源县职业高级中学内部控制组织机构及职责

一、内部控制领导组名单及职责

(一)名单

内控负责人:高慧文

内控分管负责人:王森虎  王彦斌  王冷眉

牵头部门负责人:韩旭红

成 员:段东红  史建武  李庆斌  赵志云  霍建国  任云岗   徐 韧   杨宏伟  郑成龙  刘向梅

(二)主要职责:

1、负责组织落实学校对内控体系建设的重大部署,研究审定内控体系的基本制度和工作标准。

2、对内控体系的布局进行整体规划,统一调配内控工作人力资源。

3、研究处理内控工作中的重大问题,推动内控建设的培训工作。

4、研究内控业务流程与组织机构的优化与重组,确保内控机制健康运行。

二、内部控制职能工作小组名单及职责

(一)名单

韩旭红  段东红  史建武  李庆斌  赵志云  霍建国

任云岗  徐  韧  杨宏伟  郑成龙  刘向梅  崔小燕 

郝灵燕  李  丹

(二)主要职责:

1、负责组织协调单位内部控制日常工作。

2、研究提出学校内部控制体系建设方案或规划。

3、研究提出学校内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。

4、研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案,并负责方案的组织实施和对风险的日常监控。

5、组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

6、组织协调学校内部控制的其他有关工作。

三、内部控制监督小组名单及职责

(一)名单

 高慧文   王森虎   王彦斌   王冷眉   

段东红   韩旭红   李先珍

(二)工作职责

1、研究制定监督内部管理制度,监督内控体系健全和完善的整体进程和有效实施。

2、组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价,并提出改进意见或建议。

3、组织协调学校内部跨部门的重大风险评估工作,有针对性的设计控制的重点流程和内容,负责对所有内部控制和风险管理系统的复核。

4、督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施。

5、做好内部控制监督检查和自我评价的其他工作。


【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容