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晋中职业技术学院 二O一七年内部审计工作总结 及二O 一八年工作计划

晋中职业技术学院

二O一七年内部审计工作总结

及二O 一八年工作计划

2017年,在学院领导的正确领导和关心下,内部审计部门开展的有声有色,在学院逐步形成和建立了内部审计的全新观念。

一、高度重视,加强组织领导

深入认真学习贯彻落实党的十九大精神,进一步做好新时代内部审计工作,学院领导高度重视内部审计工作的重要性。内部审计工作政治性强,业务要求高,院领导对内部审计的要求是强化理论武装,坚定政治立场,履行政治责任,坚定不移地践行中国特色社会主义道路。内部审计是规范单位权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高学院资源绩效的重要保障。加强内部审计工作,是完善学院内部治理结构和健全权力约束机制的重要措施,对促进学院健康科学有序发展具有重要意义。通过内部审计规范学院经济管理,落实领导干部经济责任,提高资源绩效。2017年初,在学院领导的重视下,学院开始筹建内部审计机构,机构设置、人员配备和办公设施等正在逐步完善。

二、加强工作领导,促进内部审计工作开展

2017年,是学院内部审计起步建设的第一年,虽然受“三定”的限制,学院内部审计暂时还未正式成为学院行政机构,但是在学院各级领导的关心下,内部审计从无到有,逐步在学院建立和形成内部审计的理念。内部审计从建立之初就明确由学院院长直接领导,定期听取内部审计的意见,及时研究解决内部审计工作中遇到的问题和困难,并把内部审计的建议作为相关决策的依据。内部审计部门从组建开始就将审计端口前移,将事后审计前移置事前审计。2017年,内部审计工作主要围绕财务合规性的审核及审查合同中财务的合法性开展。及时发现和纠正经费开支、财务管理和合同签订中存在的问题近百例,提出相应的修改意见,在堵塞漏洞,防范经济风险,强化内部管理,提高资金使用效益,加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用。内部审计工作开展的从无到有,在学院建设和工作中,为学院内部治理发挥切实作用,起到了内部审计“免疫系统”的作用。

三、加强内部审计队伍专业化建设

内部审计人员的专业修养,直接影响到内部审计工作的开展和进行,学院在筹建内部审计机构和人员时,就从财务部门选调了专业知识强、业务能力高和工作经验丰富的人员,具备较高专业资质。机构边建设,工作边开展。在机构建设方面,坚持高标准,严要求,朝着一流机构建设目标前进。在人员配备方面,坚持具有财经、审计工作经验,具备专业背景和专业资格,确实打造一支能力强,素质高的专业队伍。

2017年6月初到8月底,内部审计人员参加了省审计厅对山西省总工会进行的离任审计项目,在审计项目中,内部审计人员从审计方法、审计技巧、审计规范等方面都得到了不同程度的学习提高。通过以审代训,内部审计人员业务能力得到了提升。

2017年9月,内部审计人员参加了山西省审计厅组织的第四期内部审计人员培训,通过培训课程的学习,补充了业务知识的不足,解答了工作中遇到的疑问,延深了思维,拓宽了视野,受益匪浅。

四、以十九大精神为统领,继续加强内部审计组织建设

二O一八年,是学院内部审计建设的关键一年,为建设一流内部审计机构目标的实现,内部审计工作要在认真学习十九大精神,围绕新时代审计工作的新特点、新任务和新要求,以贯彻落实十九大精神为主线,从全局和战略高度规划学院内部审计工作

十九大报告的第十三部分“健全党和国家监督体系”明确指出要“改革审计管理体制,完善统计体制。构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系,把党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来,增强监督合力。”这充分说明内部审计面临的新形势是党和国家越来越重视审计工作,已经把审计作为一种治国理政的手段。同时,内部审计在组织中的地位增强,各级领导对内部审计期望提高,内部审计承担的任务加重、风险加大。“听党指挥、全面覆盖、权威高效”这十二个字集中体现了党对审计工作的新要求和新任务。一是内部审计的站位要求更高了,二是内部审计面临的挑战更多了,三是内部审计的工作责任更大了

在这种情况下,我们站在新时代的历史起点,内部审计工作迎来了新的发展机遇。这就要求我们要充分领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵,进一步梳理内部审计发展的总体规划、指导方针、价值定位和目标任务,努力做到四个方面:一要勇做审计发展的担当者,二要勇做审计发展的坚定者,三要勇做审计发展的奋进者,四要勇做审计发展的先进者。

内部审计是学院治理的重要保障,是学院治理的有机组成部分,也是提高学院治理有效性的重要手段。内部审计的业务范围已不仅局限于经济监督,而是全方位的监督,服务于学院的整体发展。建立党统一领导下的内部审计工作机制,构建集中统一、权威高效的内部审计管理体系。

加强内部审计的制度建设,建立健全内部审计业务制度、规范和业务流程;对重点领域和关键节点进行重点监督审计;根据学院发展和管理的需要,适时开展专项审计调查。

五、继续加强审计队伍建设,提升内部审计业务质量

加强审计队伍建设,加强审计业务学习,充分清楚掌握新的政策文件和制度,促进内部审计人员素质提高;并注重自身廉政建设,加强政治思想教育,发挥内部审计更大的作用;积极参加相关部门组织的各类业务培训;争取参加审计厅的审计项目,加强以审代训,提高内部审计人员的业务水平,造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、严守纪律的审计队伍。

六、坚持高起点开展内部审计工作,服务学院建设

坚持以问题和风险导向的全面内部审计,不断提升内部管理水平,以增效为目的。全面加强审计专业能力、科技手段、人才队伍建设,牢记审计使命,认真履行核心职责,不断服务于学院风险管理和内部治理的建设与完善,建立健全风险监测的预警和早期干预机制,提升内部审计工作在学院的价值贡献度和服务影响力。充分注重审计结果的运用,增加审计结果为单位领导决策提供服务的价值;注意整改,通过整改建立长效机制;适时进行具有目的性的外出调研学习,汲取先进的内部审计经验和方法;争取在学院开展审计知识的讲座和审计工作优秀案例讲解,通过政策解读和案例分析,提升学院师生的政策业务水平。

2018年,内部审计要紧紧围绕学院中心工作,创造性的开展工作,大家齐心协力,为我院健康有序发展做出内部审计工作应有的贡献。


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